Kui tekib vajadus krediteerida müügiarve, mis puudutab kasutatud kaupa, tuleb järgida kindlat tegevuste jada.
1. Koosta müügi kreeditarve
Kasuta artiklina tavalist artiklit. See võib olla mõni olemasolev artikkel, mille liik on kaup või lisage täiesti uus artikkel. Oluline on, et artikli tüübiks oleks märgitud “kaup” ning käibemaksumääraks “ei ole käive”.
Lisa kommentaar enne arve ridu: krediteeritava arve number.
Lisa kommentaar peale arve ridu: viide km määrale: Kasuminormi maksustamise erikord KMS §41, 42
MA-kanne salvestatakse järgmine
2. Tee korrigeeriv kanne pearaamatusse
Kasutatud kauba tehingu korrektseks kajastamiseks programmis ja KMD-l on vajalik teha käsitsi pearaamatu kanne.
KMD-le info jõudmiseks peab pearaamatu esimese rea kontoks olema 3075.
Soovitus: kasuta pearaamatu kannete dokumendi väljal sama arve numbrit, mis on kreeditarvel (nt “KR1051”).
Kande salvestamisel tekib PA-kanne, mille abil kajastub vajalik info KMD-s.
3. Tee lao sissetulek
Ava Ladu → Lao liikumised → Uus lao liikumine.
Tehingu liigiks vali “Sissetulek”.
Dokumendi kuupäev peab ühtima kreeditarve kuupäevaga.
Kommentaariks sisesta taas kreeditarve number.
Vali kasutatud kauba artikkel ning sisesta hinnaks sama hind, millega kaup kunagi sisse osteti.
Konto võetakse vaikimisi kasutatud kauba kaardilt, milleks on Müüdud kauba ostuhind ehk konto 3070.
Pearaamatusse koostatakse kanne LL-...
KMD INF tuleb vajadusel täita käsitsi, sest automaatselt need tehingud INF-ile ei lähe.