1. Koostage kreeditarve algse müügiarve põhjal
Avage menüüs:
Müük → Müügiarved
Leidke nimekirjast esialgne müügiarve, avage see ning vajutage all olevat nuppu Koosta kreeditarve.
2. Muutke kreeditarve andmed
Kreeditarvel tehke järgmised muudatused:
Arve kuupäev – märkige esialgse arve kuupäev
Kande kuupäev – märkige selle kuu kuupäev, mille KMD-l soovite parandust näidata
Arve number – jätke sama number nagu algsel arvel ja lisage numbri lõppu punkt (.), et number ei oleks korduv
Artikli real on kogus miinusega
Rea lõpus valige konto 4350 Lootusetud debitoorsed võlad
📍Seda kreeditarvet kliendile ei saadeta. See dokument on ainult sisemiseks arvestuseks ja käibemaksu korrektseks kajastamiseks.
3. Tasaarveldage arved
Avage menüü:
Maksed → Maksed → Tasaarveldus klientide ja tarnijatega
Seejärel:
sisestage nõude mahakandmise kuupäev
valige klient
näete algset arvet positiivse summaga
näete kreeditarvet negatiivse summaga
märkige mõlemad dokumendid
salvestage
Tulemus
Pärast salvestamist:
nõue on programmis maha kantud
algne arve ja kreeditarve on tasaarveldatud
käibemaksu korrigeerimine jõuab KMD-le sisestatud kande kuupäeva järgi